Godišnji plan javnih nabavki za 2022 godunu
BOSNA I
HERCEGOVINA
REPUBLIKA
SRPSKA
OKRUŽNI
PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU
Broj: 067-0-Su-22-000-005
Dana 05.01.2022. godine
Na osnovu odredbe člana
48. stav 2. Zakona o sudovima („Službeni glasnik Republike
Srpske“, br. 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa odredbom člana 17. Zakona o
javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), predsjednik suda donosi:
ODLUKU
o Godišnjem planu javnih
nabavki za 2022.
godinu
Član
1.
Okružni privredni sud u
Prijedoru utvrđuje godišnji plan javnih nabavki za 2022.
godinu, a imajući u vidu visinu budžeta koji je utvrđen za 2022.
godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/21).
Član
2.
Sastavni dio ove Odluke
čini tabelarni prikaz Godišnjeg plana javnih nabavki za 2022.
godinu i izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim
nabavkama.
Predsjednik suda
Dijana Mazalić Nović
Godišnji
plan javnih nabavki za 2022. godinu
REDNI
BROJ |
PREDMET
NABAVKE |
ŠIFRA
JRJN |
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST |
VRSTA
POSTUPKA |
OKVIRNI
DATUM POKRETANJA POSTUPKA |
OKVIRNI
DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA |
IZVOR
FINANSIRANJA |
NAPOMENE |
1.
ROBE |
||||||||
1.1. |
Gorivo za
službeno vozilo |
09134200-9 |
700,00 KM |
Direktni
sporazum |
Januar |
Januar |
Budžet |
|
1.2. |
Materijal za tekuće održavanje
službenog vozila |
34300000-0 39800000-0 39811100-1 39525810-9 |
100,00 KM |
Direktni sporazum |
Januar |
Januar |
Budžet |
|
1.3. |
Materijal za sudije i sudskog
izvršitelja (štampani materijal) |
22458000-5 22817000-0 |
300,00 KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
1.4. |
Računari
i računarska oprema |
30200000-1 |
4.500,00 KM |
Direktni
sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
1.5. |
Toneri |
30125110-5 |
4.500,00 KM |
Direktni
sporazum |
Po
potrebi |
Po
potrebi |
Budžet |
|
1.6. |
Štampani
kancelarijski materijal |
22850000-3 30199710-0 22900000-9 |
3.500,00 KM |
Direktni
sporazum |
Po
potrebi |
Po
potrebi |
Budžet |
|
1.7. |
Kancelarijski
materijal |
30192000-1 |
500,00 KM |
Direktni
sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
1.8. |
Stručna
literatura |
22110000-4 |
400,00 KM |
Direktni
sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
1.9. |
Zaštitna oprema
i sredstva |
33741300-9 18424000-7 18142000-6 |
600,00 KM |
Direktni
sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
1.10. |
Higijenski
materijal za održavanje čistoće |
39800000-0 |
500,00 KM |
Direktni
sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
1.11. |
Novogodišnji
pokloni |
55900000-9 |
200,00 KM |
Direktni
sporazum |
Decembar |
Decembar |
Budžet |
|
1.12. |
Mrežna oprema |
32413100-2 |
500,00 KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
2.
USLUGE |
||||||||
2.1. |
Kolektivno osiguranje zaposlenih |
66512000-2 |
1.000,00 KM |
Direktni sporazum |
Januar |
Februar |
Budžet |
|
2.2. |
Osiguranje
imovine |
66515200-5 |
1.200,00 KM |
Direktni sporazum |
Februar |
Februar |
Budžet |
|
2.3. |
Osiguranje od autoodgovornosti |
66514110-0 |
1.450,00
KM |
Direktni sporazum |
Mart |
Mart |
Budžet |
|
2.4. |
Kasko osiguranje |
66514110-0 |
2.400,00 KM |
Direktni sporazum |
Mart |
Mart |
Budžet |
|
2.5. |
Servis službenog vozila Škoda Oktavia |
50112000-3 |
400,00 KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
2.6. |
Servis
službenog vozila Dačia Sandero |
50112000-3 |
350,00
KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
2.7. |
Usluge zamjene i montaže guma za
službena vozila |
50116500-6 |
200,00 KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
2.8. |
Usluge pranja službenih vozila |
50112300-6 |
400,00 KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
2.9. |
Smještaj za službena putovanja
(usluge hotelskog smještaja) |
55110000-4 |
1.300,00 KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
2.10. |
Stručno
usavršavanje zaposlenih |
80522000-9 |
500,00 KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
2.11. |
Usluge popravke računara i računarske opreme (štampača i dr.) |
50312000 - 5 |
500,00 KM |
Direktni sporazum |
Po potrebi |
Po potrebi |
Budžet |
|
2.12. |
Održavanje programskog paketa za
računovodstvo i sudsku upravu |
72267100-0 |
1.200,00 KM |
Direktni sporazum |
Januar |
Januar |
Budžet |
|
2.13. |
Sistematski
pregled radnika |
85100000-0 |
1.200,00 KM |
Direktni sporazum |
Mart |
Mart |
Budžet |
|
2.14. |
Usluge
tehničkog pregleda službenih vozila |
50112000-3 |
150,00
KM |
Direktni sporazum |
Mart |
Mart |
Budžet |
|
Izuzeća od
primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
RED. BR. |
PREDMET
NABAVKE |
ŠIFRA JRJN |
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST |
IZVOR
FINANSIRANJA |
NAPOMENE |
1. |
Poštanske usluge |
64110000-0 |
30.000,00 KM |
Budžet |
|
2. |
Telekomunikacione usluge |
64200000-8 |
5.000,00 KM |
Budžet |
|
3. |
Usluge gradskog grijanja |
09323000-9 |
7.000,00 KM |
Budžet |
|
4. |
Nabavka električne energije |
09310000-5 |
5.000,00 KM |
Budžet |
|
5. |
Komunalne usluge |
65000000-3 |
2.500,00 KM |
Budžet |
|
6. |
Godišnja pretplata na štampano izdanje Službenog
glasnika RS |
22211100-3 |
350,00 KM |
Budžet |
|
7. |
Godišnja pretplata na elektronsko izdanje Službenog
lista BiH |
22211100-3 |
220,00 KM |
Budžet |
|
Predsjednik suda
Dijana Mazalić Nović